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公司物资检查记录表

被检查项目：年月日

序号

检查项目

检查要点

检查结果描述

1

物资管理体系

1.设立独立的物资设备管理部门，人员配备满足业务需要，部门人员稳定且责任分工明确；

2.项目成立物资管理及采购领导小组，领导小组活动有记录。

3.建立、健全了项目的物资管理制度，制度与项目实际结合紧密，不违背政策法规及上级的管理规定，制度中是否有与安全生产相关的管理规定；

“真招真议”集中

1.物资需求总计划的准确性、全面性、详尽性；

2.物资采购供应方案的真实性、合理性；

3.物资集中采购计划的编制、审批、存档及执行情况（包括计划内容的完整性、计划审批权限的合规性及是否执行了计划审批的结果等）；

4.标前市场调查的有效性，要求形成的调查记录要能够给集采工作提供充分的参考依据；

5.物资集中采购标前会的会议记录，会议应有有效地对项目预期的采购单价分析、对集采物资拟采取的集采形式及参加谈判或评标的人员组成等直接影响集采效果的要素进行决策的内容；

6.落实标前会决策的情况，标前会决策的内容应体现在集采文件和集采实施过程中；

7.投标保证金的收缴情况；

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被检查项目：