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内部审计工作评估表.docx

内部审计工作评估表.docx

    内部审计工作评估表

    一、基本信息

    评估维度

    具体内容

    填写说明

    审计项目编号

    □□□□-□□□□-□□

    年度-部门-顺序号

    审计项目名称

    被审计单位/部门

    审计起止日期

    年月日—年月日

    审计组组长

    审计组成员

    评估发起日期

    年月日

    评估实施主体

    □内部审计部门自评?第三方机构评估□公司治理委员会复核

    二、审计准备阶段工作评估（权重15%）

    评估项目

    评估标准

    分值

    实际得分

    评估说明

    1.审计立项审批

    1.1符合年度审计计划覆盖范围，调整立项有完整审批流程（5分）；1.2立项依据充分，契合公司战略目标、风险管控重点，明确审计目标与范围（5分）；1.3立项申请文件经授权层级签字批

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