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财务预算执行绩效考核表

考核维度

考核指标

目标值

权重

自评得分

上级评分

加权得分

考核周期

预算编制准确性

预算编制的合理性

1.预算编制与历史数据及行业标准的吻合程度；2.预算编制的灵活性，适应市场变化的能力；3.预算编制的全面性，涵盖所有预算相关内容。

25%

预算编制准确性

预算编制的及时性

1.预算编制是否按时完成；2.预算编制过程中的沟通效率。

25%

预算编制准确性

预算编制的完整性

1.预算编制内容是否全面；2.是否包含所有必要的预算项目。

25%

预算编制准确性

预算编制的合规性

1.预算编制是否符合公司内部管理制度；2.是否符合国家相关法律法规。

25%

预算编制准确性

预算编制的专业性

1.预算编制方法的选择是否合理；2.预算编制过程中的专业分析能力。

25%

预算执行控制

预算执行监控

1.预算执行过程中的监控频率；2.监控信息的准确性。

25%

预算执行控制

预算调整的合理性

1.预算调整的原因是否合理；2.预算调整的幅度。

25%

预算执行控制

预算执行的有效性

1.预算执行结果与预算目标的吻合程度；2.预算执行过程中的成本控制。

25%

预算执行控制

预算执行的合规性

1.预算执行是否符合公司内部管理制度；2.是否符合国家相关法律法规。

25%

预算执行控制

预算执行的沟通

1.预算执行过程