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2026年互联网企业采购流程管理制度

本制度适用于2026年公司全品类采购活动管控，覆盖总部及全国各分支机构所有货物类、服务类、工程类采购项目，服务对象包含产品研发、云运维、市场营销、内容生产、行政后勤、合规风控全序列需求部门，所有年度采购预算在1000元以上的支出事项，均需纳入本制度统一管控，严禁任何部门以拆分项目、化整为零的方式规避采购流程监管。

一、采购权责划分及阈值管控标准

公司设立跨部门采购委员会作为采购最高决策机构，成员由CEO、CFO、CTO、采购管理中心负责人、风控合规部负责人、财务核算中心负责人共同组成，拥有单次预算500万元及以上采购项目的最终审批权、年度采购预算池调剂权、重大采购争议事项裁决权，采购委员会固定每月10日、25日召开两次常规评审会，临时紧急评审会需由至少3名及以上委员共同发起方可召开。采购管理中心作为采购执行的唯一归口部门，统筹负责寻源组织、供应商准入、招标管控、合同签订、履约跟进全流程落地，禁止任何需求部门自行对接供应商签订采购协议，所有对外合作要约必须由采购部统一出具盖有公司采购专用章的正式文件方可生效。需求部门仅拥有采购需求提报、需求真实性确认、履约过程验收的权责，不得直接与供应商敲定定价、服务范围等核心合作条款；风控合规部负责全流程采购节点的合规校验、关联交易排查、腐败风险预警，每笔采购订单生成前必须完成风控前置校验，校验不通过的订单不得