原创力文档件内部风险企业内部形成的风险例如战略决策风险环境风险财务风险管理风险经营风险等外部风险由外部影响因素导致的风险例如政策风险市场需求风险和业务风险等风险严重度风险发生后其所产生的影响的严重程度风险发生频度风险出现的频率或者概率风险系数风险系数
风险管理控制程序
相应表单备注风险降低制定和采取措施各单位各单位NO措施有效性验证各单位各单位风险管理计划风险管理计划YES定期评审各单位各单位风险和
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