ISO9001内审检查记录表.docxVIP

JL-05

内审检查表

部门

总经理

审核员

沈海彬

标准条款

审核要点

审核记录

S4.1

1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？

确定了各种外部和内部因素，对相关信息进行了监视和评审

2.组织是否确定了与管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？

确定了相关方，相关方包括客户、供应商等等，对其制定了相关要求并进行了监视和评审

3.组织是否确定了管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？

确定了管理体系的范围。

手册里进行了描述

4.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进职业健康安全体系？

按照标准建立、实施、保持和改进职业健康安全体系，编制了管理手册和程序文件对职业健康安全体系过程、过程间的顺序和关系、过程测量和监控点进行了确定和管理，提供了职业健康安全体系所需的资源和信息

5.组织职业健康安全体系过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？

6.组织职业健康安全体系关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？

7.组织职业健康安全体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？

8.组织是否存在对服务质量有影响的外包过程？如有，在组织职业健康安全体系中是否明确并实施了控制？

S5.1

1.最高管理