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2026年度风险评估报告整改措施

一、风险评估发现问题总体概况

2026年度公司全面风险评估共覆盖战略、财务、运营、市场、合规、安全、信息科技7大领域，累计识别出一级风险点17项、二级风险点62项、三级风险点219项，其中重大风险12项、较大风险37项、一般风险170项。经风险量化评估，当前公司整体风险敞口为12.73亿元，较2025年上升18.2%，其中战略类风险敞口4.2亿元、财务类3.15亿元、运营类2.4亿元、市场类1.68亿元、合规类0.7亿元、安全类0.4亿元、信息科技类0.2亿元。所有问题中，需限期整改的刚性问题89项，需持续优化的改进类问题130项，本次整改措施严格对照“风险等