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2026年预算工作工作计划

截至2025年11月末，全口径年度预算收支规模12.78亿元，整体执行率92.3%，其中基本支出执行率97.1%、项目支出执行率88.6%，预算前置审核环节累计审减非必要、非刚性支出1.27亿元，审减率8.9%，预算刚性约束作用较2024年提升4.2个百分点，在保障日常运转、重点项目落地、风险防控等方面发挥了重要支撑作用。但对照精细化管理要求和战略落地需求，当前预算管理仍存在四方面突出短板：一是项目储备质量不高，2025年入库项目因前期论证不充分中途调整比例达21.7%，12个跨年度实施的产业升级、老旧小区改造、实验室建设类项目因实施条件不成熟形成资金沉淀3200万元，资金使用效率未达预期；二是业财融合深度不足，业务部门预算编报存在“重争取、轻执行，重增量、轻存量”倾向，全口径业务项目预算编报平均偏差率达17.4%，其中市场拓展、社区服务、科研配套类项目偏差率最高达24.1%，财务端与业务端的信息不对称问题尚未根本解决；三是绩效导向不够鲜明，2025年纳入绩效评价的项目中，18个项目因产出不达标、效益未实现评价得分低于80分，涉及资金7900万元，但绩效结果与下年度预算安排的挂钩比例仅为32%，“花钱必问效、无效必问责”的约束机制未完全落地；四是数字化支撑能力不足，预算编报、调整、对账环节仍存在3个线下审批节点，跨系统数据核对平均耗时2.1个工作日，预算