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2026年采购自查报告模板范文

一、自查工作总体概况

（一）自查背景

为深入贯彻《政府采购法（2024修订版）》《国有企业采购管理规范》（GB/T39065-2020）及集团公司2026年“合规提效、降本增质”采购专项工作要求，全面排查采购全流程风险隐患，堵塞管理漏洞，强化合规意识，公司于2026年10月8日-10月31日组织开展年度采购全流程自查工作。

（二）自查范围

本次自查覆盖2026年1月1日-9月30日所有已完成立项、执行及归档的采购项目，合计427项，涉及采购总预算12.78亿元，实际合同额11.62亿元。按采购类型划分：工程类采购89项，预算6.85亿元，合同额6.12亿元；货物类采购214项，预算4.22亿元，合同额3.97亿元；服务类采购124项，预算1.71亿元，合同额1.53亿元。按采购组织形式划分：集中采购276项，占比64.6%；分散采购151项，占比35.4%。

（三）自查方式及标准

本次自查采用“部门自查+交叉复核+重点抽查”三级工作机制：首先由采购需求部门、采购执行部门、财务部门、法务部门按职责分工开展全量项目自查，形成自查台账；之后由审计部牵头，组织跨部门工作小组对自查结果进行100%交叉复核，修正自查偏差；最后对单项合同额500万元以上的重点项目、民生类采购项目、投诉质疑项目进行现场抽查，抽查比例不低于30%。

自查严格对照国家最新法律法规、集