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(2026版)医院采购内控管理制度

2026版医院采购内控管理制度以《医疗机构内部控制基本规范》《政府采购需求管理办法》《医药集中采购和使用管理办法》及国家卫生健康委2025年发布的《医疗机构采购内控指引》为制定依据，结合本院2023-2025年采购业务实际运行数据、集采政策落地成效及内部审计发现的风险点修订完善，旨在构建覆盖采购全流程的闭环管控体系，防范廉洁风险、降低采购成本、保障医疗物资供应安全，适配DRG/DIP付费下的精细化成本管控要求，同时适配本院智慧医院建设中采购数字化转型的需求。本制度适用于本院所有以保障医疗服务、后勤运行、信息化建设为目的的采购活动，包括药品、医用耗材、医疗器械、后勤物资、技术服务、后勤服务等品类，涵盖委托第三方联合采购、院内自行采购等多种采购形式，涉密采购及应急抢险采购可根据实际情况简化流程，但需事后补齐合规手续并报备采购内控领导小组。

采购内控的基本原则明确为六项核心要求：一是全面管控原则，覆盖采购需求提出、预算编制、供应商遴选、合同签订、验收付款、售后评价全流程，不遗漏任何环节；二是权责分离原则，严格划分需求提出与审批、采购执行与验收、付款审批与执行、监督检查与具体执行的岗位职责，杜绝一岗多责、权责交叉导致的风险；三是风险导向原则，针对高值耗材、独家品种、大型设备、大额服务类采购等高风险领域，建立专项管控流程，强化事前预防、事中管控、事后追溯；