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2026年餐饮店长工作计划

一、核心经营指标规划

（一）营收指标

2026年门店全年目标营收1280万元，较2025年实际营收1024万元同比增长25%，各季度营收拆解如下：第一季度280万元（1月110万元、2月105万元、3月65万元），对应春节旺季及节后恢复期；第二季度310万元（4月95万元、5月110万元、6月105万元），覆盖五一假期及初夏消费复苏节点；第三季度350万元（7月120万元、8月125万元、9月105万元），依托暑期消费高峰及开学季流量；第四季度340万元（10月130万元、11月95万元、12月115万元），覆盖国庆假期、双11促销及年末聚餐需求。

其中堂食营收占比65%，目标832万元；外卖营收占比30%，目标384万元；预制菜、周边零售等创新业务占比5%，目标64万元。营收目标拆解到单客维度：2026年目标到店客数18.2万人次，较2025年15.2万人次增长20%；客单价目标70.3元，较2025年67.4元增长4.3%，客单价提升主要来自套餐结构优化及高毛利菜品推广，而非直接涨价。

（二）利润指标

全年目标净利润166.4万元，净利润率13%，较2025年11.2%提升1.8个百分点。各成本项管控目标明确：食材成本占营收比例控制在32%以内，较2025年33.5%下降1.5个百分点，通过集中采购、损耗管控、菜品结构调整实现；人力成本占营收比例控制