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基础合规性评价控制程序

程序编号：****

1.目的

规定本公司基础合规性评价方法，准确及时评价管理体系在运行中遵守法律法规及其他要求的情况。

2.范围

适用于公司环境管理体系、职业健康安全管理体系、绿色评价体系运行涉及要遵循法律法规情况的评价。

3、术语和定义

本程序中的术语采用GB/T9001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准、CTSJC006-2023标准、《管理手册》中有关术语和定义中的术语。

4.职责

4.1行政部为合规性评价主责部门，负责全公司合规性评价情况的统计分析。

4.2行政部负责公司环境、职业健康安全、绿色评价的法律法规和其他要求合规性评价工作，并对职能部门遵守法律法规和其他要求合规性评价进行监督检查。

4.3各职能部门负责本部门环境、职业健康安全、绿色评价的法律法规及其他要求评价的具体工作。

5工作程序

5.1合规性评价频次

5.1.1每年对本公司遵守法律法规及其他要求的情况进行一次评价和总结，形成书面材料。

5.1.2各职能部门，对本部门遵守法律法规及其他要求的情况进行评价和总结，形成书面材料经主管领导审批后，报行政部。

5.1.3行政部依据各部门上报的书面材料，进行汇总分析形成全公司法律法规及其他要求合规性评价报告，经管理者代表审核，最高管理者批准，发放给各部门。

5.2合规性评价方法