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医院财务内控管理手册.docx

医院财务内控管理手册.docx

    医院财务内控管理手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、内控组织与职责 6

    三、财务岗位分工管理 8

    四、预算编制与执行控制 11

    五、收入确认与收费管理 14

    六、门诊收费内控管理 16

    七、医疗退费审核管理 17

    八、票据领用与核销管理 18

    九、货币资金收支控制 20

    十、银行账户与印鉴管理 21

    十一、现金与备用金管理 23

    十二、采购付款内控管理 25

    十三、药品耗材财务控制 27

    十四、固定资产财务管理 28

    十五、工程项目资金控制 32

    十六、合同财务审核管理 35

    十七、成本核算与

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