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2026年公司采购与物资管理自查报告

一、自查工作总体开展情况

为落实国资委《关于加强中央企业采购与供应链合规管理的通知》及集团2026年风险防控工作部署，公司于2026年8月15日-9月20日开展采购与物资管理全流程自查，覆盖2025年1月-2026年6月所有采购项目、在库物资及供应链合作主体，累计梳理采购项目1279个，涉及合同总金额47.26亿元；盘点物资仓库12个（包括生产原料库3个、备品备件库4个、成品中转库3个、危化品专用库2个），盘点物资品类1872种，账面总金额9.68亿元；核查合格供应商名录内主体892家，重点抽查高风险供应商117家。

本次自查由供应链管理部牵头，联合纪检监察部、财务部、法务部、生产运营部、信息化部组成专项工作组，明确“制度合规性核查、流程全链条穿透、物资账实一致性校验、供应商履约能力评估、廉洁风险点排查”五大核心维度，制定12类47项具体核查指标，所有问题均留存原始凭证佐证，核查结果经各部门交叉复核确认，确保数据真实、结论准确。

二、采购管理全流程自查情况及问题分析

（一）采购制度与体系建设

公司现行采购管理制度体系涵盖《采购管理办法》《招标管理实施细则》《单一来源采购操作规范》等12项制度，2025年以来根据集团要求更新3项，新增《采购数字化平台运营管理规则》《绿色采购准入标准》2项制度，制度覆盖率从2024年的92%提升至97%。自查发现制