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2026年负责人名章自查报告范文

为严格落实《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》《企业内部控制基本规范》及公司《印章使用管理办法》相关要求，全面排查负责人名章管理风险隐患，强化用印合规性，保障公司经营管理安全，公司于2026年10月8日至10月20日组织开展全系统负责人名章管理专项自查工作，现将自查情况报告如下：

一、自查工作总体开展情况

本次自查覆盖公司总部及下属12家分公司、37家子公司，涉及法定代表人名章1枚、各分公司负责人名章12枚、子公司法定代表人名章37枚，实现全部在用负责人名章100%覆盖。

（一）组织架构

公司成立由行政部总经理任组长，法务部、审计部、人力资源部各1名业务骨干为成员的专项自查工作组，明确行政部牵头统筹自查方案制定、进度跟踪及问题汇总，法务部负责用印文件合规性审核，审计部负责流程合规性审计，人力资源部负责负责人任职资质与名章对应关系核验，各分子公司指定1名行政专员作为自查联络人，确保责任到人、层级联动。

（二）自查标准

工作组结合最新监管要求及公司业务实际，梳理形成《负责人名章自查清单》，明确6大类27项核查要点，具体包括：名章刻制备案情况（4项）、保管机制落实情况（5项）、使用流程执行情况（8项）、台账档案管理情况（5项）、停用注销管理情况（3项）、风险防控机制建设情况（2项），每项核查要点明确核验标准、佐证材料要求及责任部