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2026年高值医用耗材采购自查报告

为严格落实《国家组织高值医用耗材联合采购实施方案》《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》及省、市医保局2026年耗材采购监管专项要求，进一步规范我院高值医用耗材采购、使用、管理全流程行为，防范廉政风险，保障医疗质量与患者权益，我院于2026年10月15日至10月30日组织采购科、医务科、医保科、财务科、纪检监察室、临床使用科室及耗材质量管控小组联合开展高值医用耗材采购全链条自查工作，现将自查情况报告如下：

一、自查工作总体开展情况

本次自查覆盖2026年1月1日至9月30日全院所有高值医用耗材采购、入库、使用、结算全环节，涉及心血管介入、骨科植入、神经外科、眼科、口腔科、普外科、妇产科7大类共126个品种，其中国家/省集采中选品种42个，非集采定点采购品种84个。自查组通过调取采购系统数据、核对进销存台账、抽查临床病历、访谈医务人员与患者、核实供应商资质、比对医保结算明细等方式，累计核查采购订单1247笔，涉及采购金额1.87亿元；抽查临床使用病历326份，涉及耗材使用金额3426万元；核对医保结算条目17624条，涉及医保基金支付1.29亿元。

自查总体情况显示，我院高值医用耗材采购管理体系运行基本合规，国家、省级集采中选产品优先使用要求落实到位，耗材质量管控、价格执行、医保结算等环节未出现重大违规问题，但部分环节仍存在流程漏洞与执行偏差，需逐项