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(2026年)企业内审工作计划

2026年企业内部审计工作将以公司“数字化转型提速、国际化布局深化、盈利能力提升”三大战略目标为导向，聚焦“合规管控强化、风险预警前置、价值创造升级”三大核心任务，构建覆盖全业务、全流程、全层级的内部审计监督体系，为公司高质量发展筑牢风控防线、注入管理动能。

一、年度内审总体目标

2026年内审工作将围绕量化指标精准推进，确保各项任务落地见效：

1.合规管控目标：确保公司核心业务领域（财务、供应链、安全生产、环保）合规率达到100%，新增合规问题整改完成率不低于98%，推动修订完善管理制度不少于15项，填补制度漏洞，强化合规基础；

2.风险预警目标：识别并评估公司重大风险点不少于30个，推动建立风险应对措施覆盖率达到100%，重大风险事件发生率较2025年下降20%，实现风险早发现、早处置；

3.价值创造目标：通过审计优化业务流程、降低运营成本、提升资金使用效率，全年实现直接或间接经济效益不低于600万元，其中通过供应链审计降本不少于200万元、通过资金管控优化提升收益不少于150万元、通过流程优化减少浪费不少于250万元；

4.队伍建设目标：内审人员专业资质（注册会计师、CIA、CISA等）持证率提升至85%，完成内部专业培训不少于8次，外部高端培训不少于5人次，打造一支兼具专业能力与数字化思维的复合型内审团队，支撑公司复杂业务场景的审计需