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(2026年)企业内部审计工作计划

2026年企业内部审计工作以“强化风险防控、促进价值创造、支撑战略落地”为核心导向，紧密围绕公司“十四五”战略规划第三阶段目标及年度经营重点，统筹部署各项审计任务，全力保障企业稳健运营与高质量发展。

一、总体审计目标

（一）强化重大风险防控，筑牢企业运营底线

聚焦公司战略落地及年度经营中的核心风险领域，通过系统性审计排查，识别并评估供应链中断、金融市场波动、数字化转型安全、合规监管趋紧等重大风险，推动业务部门建立健全风险预警与应对机制，将风险隐患消除在萌芽状态，确保企业运营风险可控、在控。

（二）深挖价值创造潜力，助力经营绩效提升

围绕成本管控、资源配置、投资回报等关键维度，开展精准审计分析，揭示经营管理中的低效环节与资源浪费问题，提出针对性优化建议，推动企业降本增效、提质升级，力争通过审计成果转化，为年度经营目标达成贡献不少于5%的效益提升空间。

（三）完善合规治理体系，保障企业规范运营

对照国家法律法规、行业监管要求及公司内部规章制度，全面排查各业务领域的合规风险，推动合规管理体系的落地与完善，强化全员合规意识，确保企业在劳动用工、环境保护、财税管理、产品质量等领域合规运营，避免重大合规事件发生。

（四）支撑战略落地执行，推动高质量发展

跟踪公司“十四五”战略规划第三阶段重点任务的执行进度，审计战略资源配置的合理性、战略举措的有效性，揭示战略