2026年客房工作计划.docxVIP

2026年客房工作计划

一、核心经营指标规划

2026年酒店整体营收目标较2025年增长12%，客房部作为核心营收部门，承担65%的营收贡献，各项经营指标明确如下：

1.出租率指标：全年平均出租率目标78%，较2025年实际完成的72%提升6个百分点。其中旺季（3-5月、9-11月）平均出租率目标92%，平季（6-8月、12月）平均出租率目标75%，淡季（1-2月）平均出租率目标58%。分房型指标：豪华套房出租率目标62%，行政房出租率目标70%，商务大床房出租率目标82%，标准双床房出租率目标80%，亲子主题房出租率目标85%。

2.平均房价（ADR）指标：全年平均房价目标428元，较2025年的395元提升8.35%。其中豪华套房均价目标1280元，行政房均价目标680元，商务大床房均价目标450元，标准双床房均价目标380元，亲子主题房均价目标520元。月度房价浮动控制：旺季溢价幅度不超过30%，平季溢价幅度不超过10%，淡季折扣不低于7折，严禁低于成本价倾销。

3.每间可售房收入（RevPAR）指标：全年RevPAR目标333.84元，较2025年的284.4元提升17.38%。分季度目标：第一季度252元，第二季度368元，第三季度342元，第四季度373元。

4.成本控制指标：客房运营成本占营收比重控制在28%以内，较2025年的31%下降3个百分点。其中人工成