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2026年食堂食材索证索票溯源自查报告

一、自查工作基本概况

为严格落实《中华人民共和国食品安全法》《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》《餐饮服务食品安全操作规范》及地方市场监管局2026年食品安全专项整治要求，全面排查食堂食材采购溯源管理风险，筑牢食品安全防线，本单位于2026年6月15日-6月25日组织开展全口径食材索证索票溯源专项自查。本次自查覆盖单位自营职工食堂1个、外包运营学生食堂2个，涉及2025年7月-2026年6月期间所有入库食材品类，自查工作组由后勤管理处牵头，联合食品安全管理办公室、财务处、纪检监察室及第三方食品安全检测机构共同组成，按照“全品类覆盖、全链条追溯、全问题闭环”原则，对照食材采购准入、索证索票规范、溯源信息核验、档案管理四大类27项核查标准，累计核查采购批次2147笔、供应商资质文件36份、食材检测报告1892份、出入库台账24册、财务付款凭证1972份，核查覆盖度100%，确保自查过程客观公正、问题排查不留死角。

二、索证索票溯源管理现行运行机制

（一）供应商准入资质审核机制

本单位所有食堂食材供应商均通过公开招标遴选，准入环节严格执行“三证一报告一承诺”审核标准：即营业执照（经营范围需覆盖所供食材品类）、食品经营许可证（含有效期内、经营项目匹配）、生产厂商食品生产许可证（针对直接从生产厂家采购的品类）、近6个月内第三方机构出具的食材质量检测报