2026年医院会计财务工作计划表格.docx

2026年医院会计财务工作计划表格

工作模块

序号

具体工作事项

责任岗位

时间节点

量化目标/执行标准

配套支持需求

考核验证方式

风险预判及应对措施

一、预算全流程管理

1

上年度预算执行复盘分析

预算会计、财务科长

2026年1月10日前

1.梳理2025年12个业务科室、3个医技科室、8个行政后勤科室预算执行偏差率，其中临床科室偏差率≤±5%、行政科室≤±3%为合格；

2.形成《2025年预算执行偏差分析报告》，明确超支项目清单（如耗材采购超支12.8%、公用经费超支4.2%）及原因，提出2026年预算管控优先级调整建议3项以上；

3.完成2025年预算执行绩效评分，评分维度含预