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2026年协同采购专项自查报告

一、自查工作基本概况

本次协同采购专项自查严格按照《国有企业采购管理办法》《集团公司协同采购实施细则（2025版）》及《关于开展2026年度全系统采购合规性专项排查的通知》要求组织实施，自查范围覆盖集团总部及下属27家二级子公司、112家三级及以下分子公司2025年7月1日至2026年6月30日期间所有纳入协同采购目录的采购项目，涉及工程类、货物类、服务类三大品类共17个一级采购目录、59个二级采购目录。

自查工作自2026年7月10日启动，至8月20日完成现场核查及问题确认，累计成立专项核查组9个，配备采购、财务、法务、审计条线专业人员47名，采用“系统数据筛查+全量台账核查+重点项目穿透+现场实地核验”相结合的方式，全量调取采购项目档案12746份，比对集团协同采购平台交易数据15239条，核实资金支付凭证38421张，访谈采购经办人、需求部门负责人、供应商代表共327人次，重点核查100万元以上大额采购项目729个，覆盖所有纳入协同采购范围的业务场景，确保自查无盲区、无死角。

截至自查期末，全系统累计完成协同采购交易金额427.63亿元，占同期同口径总采购规模的89.24%，较2025年同期提升6.17个百分点，整体协同覆盖率符合集团“年度协同采购占比不低于85%”的考核要求。

二、协同采购执行成效

（一）目录执行刚性显著增强

2025版协同采