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不合格品管理程序文件.docx

不合格品管理程序文件

一、目的

为确保公司产品质量在受控状态下流转，对生产及检验过程中出现的不合格品进行规范识别、标识、隔离、评审、处置、记录与分析，防止不合格品非预期使用或交付，最大限度减少质量损失，并持续改进质量管理体系有效性，特制定本程序。

二、范围

本程序适用于公司从原材料入库检验、生产过程控制、半成品流转、成品检验直至产品交付后客户反馈等各个环节中不合格品的管理。涵盖了外购/外协件、在制品、半成品、成品及客户退回品的不合格品控制。

三、职责

1.质量管理部门：为本程序的归口管理部门，负责程序的制定、修订、解释与监督执行；组织并主持不合格品的评审会议（必要时）；负责不合格品的最终判定（特定权限内）、标识与隔离的监督检查；负责不合格品处置记录的汇总、存档与分析，并推动纠正与预防措施的制定和跟踪。

2.生产部门：负责本部门在生产过程中不合格品的初步识别、及时上报、规范标识与有效隔离；负责按评审决定对不合格品进行返工、返修或报废处理，并确保处理过程符合规定要求。

3.技术部门：参与重大或复杂不合格品的评审；负责提供不合格品处置（如返工、返修）的技术支持和工艺指导；参与不合格原因的分析，并制定相应的纠正和预防措施。

4.采购部门：负责外购/外协件不合格品的信息传递、与供应商的沟通、退换货处理及供应商质量问题的反馈与跟踪。