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内部审计底稿编制与审核管理规范.docx

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    内部审计底稿编制与审核管理规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 6

    三、术语定义 7

    四、管理目标 9

    五、职责分工 11

    六、编制原则 13

    七、编制要求 14

    八、取证要求 17

    九、命名规则 19

    十、编号规则 23

    十一、证据管理 25

    十二、内容要素 27

    十三、引用规范 29

    十四、修改要求 30

    十五、完成时限 32

    十六、复核要求 33

    十七、审核流程 35

    十八、问题登记 38

    十九、结论形成 40

    二十、归档要求 42

    二十一、保管要求 44

    二十

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