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集团审计发现问题跟踪处置方案.docx

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    集团审计发现问题跟踪处置方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总体要求 3

    二、工作目标 4

    三、适用范围 5

    四、基本原则 6

    五、组织管理 8

    六、职责分工 10

    七、问题分类 12

    八、问题分级 19

    九、整改任务分解 23

    十、整改措施制定 25

    十一、整改时限管理 27

    十二、整改责任认定 28

    十三、整改过程跟踪 29

    十四、重点问题督办 31

    十五、协同整改管理 33

    十六、整改结果审核 34

    十七、整改销号管理 37

    十八、整改成效评价 40

    十九、未整改问题处置 42

    二十、责任

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