原创力文档集团公司子公司审计监督制度
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一、总则 3
二、审计监督目标 6
三、审计监督原则 9
四、审计监督范围 11
五、审计监督职责 13
六、审计机构设置 15
七、审计人员管理 17
八、审计计划管理 18
九、审计项目立项 20
十、审计方案编制 23
十一、审计通知管理 24
十二、审计实施程序 27
十三、审计证据管理 29
十四、审计报告管理 31
十五、审计结果审定 32
十六、审计整改管理 35
十七、整改跟踪检查 36
十八、重大事项报告 38
十九、风险预警管
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