酒店销售部2026年工作计划.docx

酒店销售部2026年工作计划

一、年度核心目标

（一）经营业绩目标

1.全年营收目标1.28亿元，同比2025年增长18%。其中客房板块营收7680万元，占总营收60%，平均出租率提升至78%，同比提升6个百分点，平均房价480元/间夜，同比提升25元；餐饮板块营收3840万元，占总营收30%，其中婚宴营收1920万元、商务宴请营收1152万元、散点营收768万元；会议及宴会场地租赁营收1024万元，占总营收8%；康体、商品零售等其他配套营收256万元，占总营收2%。

2.营收结构优化目标：协议客户营收占比提升至45%，OTA渠道营收占比控制在28%以内，直销渠道（会员体系、散客上门、企业