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2026年费用专项检查自查报告

一、自查工作总体开展情况

按照《关于开展2026年度全系统费用专项检查的通知》要求，我单位于2026年X月X日至X月X日组织开展费用管理全流程自查，本次自查覆盖2025年1月至2026年6月所有费用列支项目，涉及行政运行、业务开展、项目建设三大类共12个费用科目，累计核查凭证12742份、报销单据34689张、合同协议1847份、资金支付记录31245条，覆盖全部12个内设部门、8个下属分支机构，自查比例达到100%。

为保障自查质量，我单位成立由主要负责人任组长，财务、审计、纪检、业务部门骨干为成员的自查工作专班，制定《费用专项检查自查实施方案》，明确“全量覆盖、逐笔核查、责任到人、整改闭环”工作原则，细化3大类24项自查要点，对费用预算编制、审批流程、支出合规性、核算准确性、档案管理5个关键环节建立“双人复核、交叉校验”机制，累计梳理问题线索126条，经集体研判确认问题47项，现已完成立行立改32项，剩余15项明确整改时限与责任主体，确保自查工作不走过场、不留死角。

二、费用管理基础运行情况

（一）预算执行总体情况

2025年我单位年度费用预算总额12680万元，实际执行11942.36万元，预算执行率94.18%；2026年上半年费用预算6750万元，实际执行6021.74万元，预算执行率89.21%，整体处于合理区间。分科目看：

1.人员经