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2026年工程项目部内部招投标自查报告

一、自查工作总体概况

为贯彻落实《住房和城乡建设部关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的指导意见》《省国资委关于省属国有企业工程项目招投标领域突出问题专项整治工作方案》及集团2026年合规管理工作要求，我项目部于2026年3月15日至4月20日对2024年1月1日以来立项、投资额100万元及以上的全部工程项目招投标活动开展全覆盖自查。本次自查共涉及项目27个，总投资额12.78亿元，其中公开招标项目18个、邀请招标项目6个、直接发包项目3个，覆盖房屋建筑、市政道路、水利配套、工业技改4个业务领域。

自查工作由项目部党工委书记、项目经理任双组长，合约成本部、工程管理部、纪检监察室、财务资金部、安全质量部联合组成自查工作组，明确“谁经办、谁负责、谁签字、谁担责”的核查原则，对照招标程序合规性、资格审查严谨性、评标过程公正性、中标履约严肃性4大类32项核查清单，通过查阅台账资料、比对交易数据、访谈相关人员、核查现场履约等方式开展全流程回溯，累计梳理招投标档案127册，核实交易凭证342份，访谈招标经办、评标专家、投标单位代表等相关人员76人次，发现各类问题21个，其中制度机制类问题3个、程序执行类问题12个、履约监管类问题6个，已完成立行立改问题15个，限期整改问题6个，针对性制定整改措施28项，建立长效防控机制7项。

二、招投标工