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某药企差旅费及招待费报销管理制度

差旅费及招待费报销管理制度

请招待费时需充分考虑客人的重要性及就餐人数四招待费需刷卡消费报销时一并提供发票招待费申请单刷卡记录否则不予报销报销时提供的发票需为同一酒店同一日期的正规餐饮业票据面额相同的发票需连号限额人元元元元六招待费在使用限额内实报实销特殊情况经厂长批

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RAR-AK003-05

为规范差旅费和招待费报销标准，结合企业实

际情况，特制定本管理制度。

第一条差旅费

（一）员工出差执行“先批准，后出差”的

原则，出差前应填写“出

差行程审批单”（格式见“附件一”），未经批准的

出差费用，不予报销。

1副厂级人员出差，厂长批准。

级人员出差厂长批准中层干部出差主管厂长审核厂长批准其他人员出差部门领导审核主管厂长审核厂长批准二车船费乘坐标准人员飞机火车动车高铁轮船副厂级以上人员中层干部其他人员经济舱软硬