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公立医院固定资产内控管理制度.docx

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    公立医院固定资产内控管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 7

    三、管理目标 8

    四、组织职责 9

    五、岗位分工 11

    六、配置标准 14

    七、预算管理 16

    八、采购审批 17

    九、验收入库 21

    十、编号登记 25

    十一、日常保管 28

    十二、使用维护 30

    十三、盘点清查 34

    十四、报废处置 36

    十五、出租出借 38

    十六、捐赠接受 42

    十七、资产对账 44

    十八、信息管理 47

    十九、监督检查 49

    二十、责任追究 51

    二十一、内部报告 54

    总

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