飞检核查医院药品耗材进销存整改清单总结2026.pptx

飞检核查医院药品耗材进销存整改清单总结

01

02

03

04

核查方式

薄弱环节

根因分析

整改措施

CONTENTS

目录

核查方式

01

02

03

系统账面与收费数据交叉核对

临床收费记录与实物存量对应

账面库存与实物盘点动态匹配

检查组重点核查系统账面库存与临床收费记录的一致性，确保每笔出库药品、耗材都对应收费记录。若出现出库未收费或收费未出库，视为账实不符，需追溯差异原因并留存审批档案。

盘点时须将临床科室的收费明细与库房实物逐一比对，防止重复计费或物资无偿外放。典型漏洞包括试剂领用未录入、过期未核销，导致收费数与实物数脱节，需通过双人复核、三方签字堵塞风险。

账实相符