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内部审计工作流程图详解与实操指南.pdfVIP

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  • 2026-08-10 发布于四川
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内部审计工作流程图详解与实操指南.pdf

    (二)审计部审计作业流程图

    阶段

    阶段董事会审计部审计小组被审计单位

    审计调查和了解

    年度审计计划成立审计小组审前协助、提供资料

    审批

    审标单位发布中标通知接收中标通知签订工程施工合甲供材采购提供施工现场监督管理组织开展工程项目的施工等各项事宜No初审施工结束提交工程竣工资料审批审定后上报出具工程结算核定书工程项目审计总结按结算核定书结算付款三审计督查流程图审计委员会会议审计

    计

    准

    备

    临时指令项目审计计划审批项目审计方案（初步）审计方

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