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03行政部内审检查表2017.docVIP

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  • 2026-08-11 发布于江西
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03行政部内审检查表2017.doc

    PAGE

    PAGE4

    XXXXXXXXXXX有限公司

    内审检查表Q/JY-办-42

    受审部门

    行政部

    负责人

    审核日期

    2017年04月日

    审核要素

    检查项目和方法

    检查记录

    判定

    E:5.3

    S4.4.1

    岗位、职责和权限

    有否公司组织架构，各部门及人员岗位职责和任职资格文件

    所有人员是否了解相关岗位人员的岗位职责(与相关人员面谈)

    编制了《公司组织架构图》《公司岗位说明书》并执行

    各部门人员能了解本岗位职责

    符合

    E:7.1.2,

    7.2,7.3

    S：4.4.2

    人员、

    培训、意识

    公司是否确定从事影响产

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