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财务预算执行度KPI考核表

考核姓名：部门：职位：填报时间：年月日

A级指标

B级指标

权重

分值

评分标准

自评分

负责人评分

预算编制准确性

预算编制与实际需求匹配度

25%

5

评估预算编制过程中对实际需求的把握程度，包括收入和支出的预测准确性。

预算编制准确性

预算编制的合理性

25%

5

评估预算编制的合理性，包括预算科目设置是否合理，预算金额是否与实际情况相符。

预算编制准确性

预算编制的及时性

25%

5

评估预算编制的及时性，确保预算能够及时指导各部门的工作。

预算编制准确性

预算编制的完整性

25%

5

评估预算编制的完整性，确保所有相关预算科目都被涵盖。

预算编制准确性

预算编制的合规性

25%

5

评估预算编制的合规性，确保预算编制过程符合相关政策和法规。

预算执行控制力

预算执行偏差率

25%

5

评估预算执行过程中的偏差情况，包括收入和支出与预算的差异。

预算执行控制力

预算调整的合理性

25%

5

评估预算调整的合理性，确保预算调整符合实际情况和公司战略。

预算执行控制力

预算执行监控的及时性

25%

5

评估预算执行监控的及时性，确保及时发现并解决问题。

预算执行控制力

预算执行信息的准确性

25%

5

评估预算执行信息的准确性，确保信息能够真实反映预算执行情况。

预算执行控制力

预算执行与