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线上审批流程信息安全规定

第一章总则

1.1目的与依据

为规范公司线上审批流程的信息安全管理，防范数据泄露、篡改、丢失等安全风险，保障业务连续性和信息资产的完整性、保密性与可用性，依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》及相关行业监管要求，结合公司实际业务场景，特制定本规定。本规定旨在构建一套覆盖线上审批全生命周期的安全防护体系，确保每一笔审批业务在流转过程中的合规性与安全性。

1.2适用范围

本规定适用于公司及各下属分支机构、子公司所有通过线上化系统（包括但不限于OA办公自动化系统、ERP企业资源计划系统、CRM客户关系管理系统、SRM供应商管理系统、财务共享平台及各类定制化业务审批平台）发起、处理、审批、归档各类业务申请的全体员工，包括正式员工、实习生、顾问及第三方外包人员。所有涉及线上审批流程的系统开发、运维、安全管理人员均须严格遵守本规定。

1.3基本原则

线上审批流程的信息安全管理遵循以下核心原则：

（一）最小权限原则：用户仅拥有完成当前审批节点任务所必需的最小数据访问权限和操作权限，严禁赋予与岗位职责无关的超级权限。

（二）全程留痕原则：审批流程中的所有操作行为，包括发起、撤回、驳回、转交、通过、查看附件等，必须进行系统日志记录，确保过程可追溯、可审计。

（三）数据分类分级原则：根据审批数据的重要性和敏感程