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政服购买服务实施自查报告

一、自查工作总体开展情况

本次自查严格对照《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）、《XX省政府购买服务实施细则》及本级2023-2024年政府购买服务专项工作要求，聚焦“购买主体合规性、项目范围合法性、预算管理规范性、采购流程透明性、合同履约实效性、资金使用效益性、风险防控严密性”7个核心维度，覆盖2023年1月1日至2024年6月30日期间所有已立项、在执行、已完成的政府购买服务项目，共涉及12个业务科室、3个下属事业单位，自查项目共计78个，涉及合同总金额12468.72万元，实现项目100%覆盖、资金100%核查、责任主体100%访谈。自查工作采取“科室自审+财务核查+档案复盘+现场核验+服务对象访谈”相结合的方式，累计查阅项目档案327份、财务凭证1142张，访谈服务承接主体26家、服务对象197人次，梳理问题11项，制定整改措施15项，全面核实购买服务全流程合规性与实施成效。

二、购买服务实施基本情况

（一）购买主体与承接主体管理

本次自查范围内的所有项目购买主体均为法定行政机关或承担行政职能的事业单位，无将公益一类事业单位、社会组织作为购买主体的情况，购买主体权责均在“三定”方案明确的职责范围内，无越权立项、违规转移行政职责的问题。

承接主体方面，78个项目中，企业承接39个、占比50%，社会组织承接22个、占比28.21%，事业单位承