原创力文档工程竣工结算审计控制方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、审计目标与基本原则 4
三、审计范围与内容界定 6
四、审计机构与人员配置 8
五、审计工作流程设计 11
六、结算资料接收与审核 12
七、工程量计算准确性核查 14
八、定额套用合规性审查 16
九、变更签证真实性核查 17
十、索赔事项合规性审查 19
十一、取费标准符合性核验 21
十二、竣工结算编制质量复核 22
十三、审计问题沟通与确认机制 25
十四、审计报告编制规范要求 27
十五、审计整改跟踪督办机制 30
十六、审计档案归
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