短视频运营预算编制与审批表.xlsx

短视频运营预算编制与审批表—预算总览

预算年度： 2026 预算年度： 2026

编制部门： 短视频运营部 编制部门： 短视频运营部

编制人： 张运营 编制人： 张运营

编制日期： 2026-01-05

审批状态： 待审批

一、年度预算科目汇总（单位：元）

序号 预算科目 Q1预算 Q2预算 Q3预算 Q4预算 年度预算合计 占总额比 成本属性 备注

1 人力成本 185,000 190,000 195,000 205,000 混合成本 含社保公积金

2 内容制作费 48,000 55,000 60,000 65,000 变动成本 拍摄/道具/模特/补贴

3 投流推广费 30,000 40,000 50,000 60,000 变动成本 DOU+/千川/粉条

4 设备采购与维护 25,000 5,000 5,000 8,000 固定成本 相机/灯光/电脑等

5 办公软件与工具 8,000 8,000 8,000 8,000 固定成本 剪映/飞书/数据工具

6 外部合作费 15,000 18,000 20,000 22,000 变动成本 外包/MCN/KOL

7 场地与办公费 12,000 12,000 12,000 12,000 固定成本 场地租赁/水电

8 其他运营费 5,000 5,000 6