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2026年质量隐患闭环整改行动计划

一、隐患排查底数清单（截至2025年12月31日存量隐患）

本次行动计划覆盖公司12个生产车间、3个辅助厂区、2个研发试验中心，累计完成拉网式排查1轮、专项复核2轮，识别存量质量隐患共计147项，按风险等级、责任主体分类如下：

风险等级

隐患数量

占比

涉及环节

典型隐患描述

重大风险（Ⅰ级）

7

4.76%

核心装配、原材料入厂、成品检测

1.汽车底盘焊接工序3台数控焊接机器人（编号W-201804、W-201807、W-201809）焊接参数偏差超出控制阈值±3%，实际最大偏差达8.2%，存在焊缝强度不达标风险；2.橡胶密封件入厂全尺寸抽检比例仅为1.2%，低于体系要求的3%，已连续3批次出现尺寸不合格件流入组装工序

较大风险（Ⅱ级）

42

28.57%

过程管控、工装设备、人员操作

1.总装车间18台扭矩扳手超校准周期12-28天，未贴合格标识仍在使用；2.电子控制系统插件工序防错程序版本未更新，对新批次引脚错位不良识别率仅为87%，低于要求的99.5%

一般风险（Ⅲ级）

98

66.67%

现场管理、记录追溯、辅助工序

1.原材料批次追溯记录缺失占比达7.8%，部分外协铸件批次号记录模糊无法溯源；2.包装工序静电手环未按要求每日检测，累计21台失效手环仍在使用

二、整改工作总体目标

1.时限目标：2026年6月30日前完成全部147项存