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XXX集团人力成本分析表（一季度）

项目 子公司1 子公司2 子公司3 子公司4 子公司5 子公司6 集团合计

一、在岗人数（期初+期末）/2

二、经济效益指标

1、营业收入

2、增加值（存收入）

3、成本/费用总额

三、人力成本总额

1、固定工资总额

①年薪制

②岗位制

2、变动工资总额

3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）

4、社保费用（公司缴纳部分）

5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）

6、劳保（体检、劳动事故赔偿等）

7、培训费

8、招聘费

9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）

四、经济效益指标

1、人事费率（人力成本÷营业收入）

2、人均工资

①年薪制

②岗位制

3、人均人力成本

4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）

5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（存收入）

6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总额）

五、人力成本预警

1、高限