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网络安全漏洞闭环整改跟踪管理方案

第一章总则

为全面贯彻落实国家网络安全法律法规及相关行业标准，切实保障公司信息系统及数据资产的安全性、完整性和可用性，构建积极主动的网络安全防御体系，特制定本管理方案。本方案旨在建立一套标准化、流程化、可衡量的网络安全漏洞管理机制，实现从漏洞发现、通报、整改、验证到关闭的全生命周期闭环管理，确保各类安全风险得到及时有效的处置，防患于未然。

本方案适用于公司所有联网的信息系统，包括但不限于对外提供服务的Web应用、移动应用、API接口、服务器操作系统、数据库、中间件、网络设备以及安全设备等。同时，涵盖公司自主研发的软件系统、外包开发的软件系统以及采购的第三方商业软件系统。公司全体员工、外部合作厂商及驻场运维人员均须严格遵守本方案相关规定。

漏洞管理工作的核心原则包括“谁主管谁负责、谁运营谁负责、谁使用谁负责”以及“资产全覆盖、风险全掌控、流程全闭环”。安全管理部门负责统筹协调与技术监督，各业务部门作为资产归属方，承担漏洞整改的直接责任。通过明确的职责分工与严格的时限要求，确保每一个发现的安全漏洞都能得到妥善处理，消除安全隐患，降低安全事件发生的可能性。

第二章组织架构与职责

为确保漏洞管理工作的有效落地，公司建立网络安全漏洞管理专项工作组，明确各层级、各部门的职责分工，形成协同联动的工作机制。

一、网络安全管理委员会

作为公司网络安全工作的最高决