IRIS ISO222163 文件 R2R006 风险管理程序.docVIP

股份有限公司

文件编号

R2R006

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版号：2.0

文件名称

风险管理程序

有限公司

标准操作政策与程序

SOPP

文件编号

R2R006

第1页共6页

文件名称

风险管理程序

版号：2.0

文件会签部门

序号

会签部门

会签人

序号

会签部门

会签人

1

轨道车辆空调设计部

9

IT部

2

制造部

10

财务部

3

服务部

11

测试中心

4

厂务部

12

5

质保部

13

6

资材部

14

7

运营部

15

8

人力资源部

16

制订

审核

批准

生效日期

编写及修改情况记录单

日期

版号

条款

编写及修改说明

编写及修改人

2016.10.12

1.0

全部

首次编写

肖敏霞

2017.03.24

1.1

6.2.2

修改风险评估准则

肖敏霞

2017.04.20

1.2

6.2

增加风险的类型

肖敏霞

2017.12.20

2.0

部分

修改

李建刚

1.目的

通过对企业运营风险/机会的分析和控制，降低风险发生的概率或风险导致的负面影响，同时把握机会改善运营绩效。

2.适用范围

适用于公司的运营管理过程中的所有风险/机会的管理活动。

3.发布范围

总经理、管理者代表、公司各部门。

4.定义

风险：对目前所采取的行动，在未来没有达到预期结果（失败）的可能性，其大小可用失败的概率