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项目验收缺陷处置流程

一、总则

1.1目的

为规范项目验收阶段缺陷的识别、评估、整改、验证全流程管理，明确各角色职责，降低缺陷遗留风险，保障项目交付质量符合合同及需求规格要求，维护甲乙双方合法权益，特制定本流程。

1.2适用范围

本流程适用于所有信息化建设、工程施工、服务交付类项目的正式验收环节缺陷处置工作，包括初验、终验两个阶段的缺陷处理，试运行阶段发现的与验收标准不符的问题可参照本流程执行。

1.3术语定义

1.验收缺陷：指项目验收过程中，通过资料核查、功能测试、现场核验、性能校验等方式发现的，不符合合同约定、需求规格说明书、国家/行业标准、设计方案要求的问题，不包含需求变更类诉求（需求变更需走独立变更流程）。

2.致命缺陷：直接导致项目核心功能无法使用、存在重大安全隐患、违反法律法规强制性要求，或会造成100万元以上直接经济损失的缺陷。

3.严重缺陷：影响项目主要功能正常运行、性能指标未达到要求阈值的80%、关键资料缺失，且无临时解决方案，或会造成10-100万元直接经济损失的缺陷。

4.一般缺陷：不影响核心功能运行、仅影响用户体验或次要功能使用、性能指标达到要求阈值的80%-95%、非关键资料存在瑕疵，或造成10万元以下直接经济损失的缺陷。

5.轻微缺陷：界面显示错误、文字表述偏差、操作指引不完善等不影响系统/工程实际运行的问题。

二、角色与职责

2.1验