项目体系运行绩效检查表(参考1).docVIP

体系运行控制检查记录表

记录编号:LYJS/CX15—01使用编号:2007-01

检查部位

大连国贸中心大厦项目经理部

检查人

马国麟、刘文明、牛春山、赵进

钱绪祥、陈德志、于宝良……等

序号

检查项目及要求

检查记录

1

管理手册的执行情况

管理体系要求在项目上进行了策划分工,各类人员的工作职责和任职条件均进行了明确,形成了书面材料和职能分配表.管理体系方针已通过会议、张贴等方式传达到了全体员工,管理体系文件已分头组织学习。管理手册的有关规定基本得到了执行。

2

项目:目标/指标和管理方案

要求：目标和指标明确,管理方案切实可行

要求:目标和指标明确，管理方案切实可行

要求：目标和指标明确，管理方案切实可行

共制订质量目标项,职业健康安全目标项,环境目标项,截止目前,均已基本实现,详见《目标和指标考核表》。管理方案中的有关措施基本得到实施。

3

项目:文件控制程序

要求:所有文件收发和处理按程序文件的要求进行

要求：所有文件收发和处理按程序文件的要求进行

技术文件、行政文件、外来文件等均建立了收发台帐,各类文件均处于受控状态。

4

项目:人力资源控制程序

要求:使项目所需的各种人员的综合素质满足施工的需要

要求：使项目所需的各种人员的综合素质满足施工的需