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风险问题整改销号台账

一、编制说明

为进一步加强风险防控管理，建立健全风险问题整改销号机制，实现风险问题“发现—整改—销号—跟踪”闭环管理，特编制本台账。本台账旨在通过标准化、流程化的管理手段，确保各类风险隐患得到及时识别、有效处置和彻底消除，防止风险累积或演变为重大事故，提升单位整体治理能力和抗风险水平。

本台账适用于本单位各部门、各业务环节存在的各类风险问题的整改跟踪管理，涵盖安全生产、财务管理、合规经营、廉政风险、网络安全、环境保护、人力资源、供应链管理、合同管理、数据安全等多个关键领域。

在管理过程中，坚持“谁主管、谁负责”原则，实行分级分类管理，明确整改主体责任、监督责任和领导责任。所有风险问题的销号必须同时满足以下四个条件：问题整改到位、制度机制完善、责任追究落实、验收评估合格。未完全满足条件者，一律不予销号，确保整改工作不走过场、不留死角。

二、风险问题整改销号台账（主表）

序号

风险类别

风险点/问题描述

风险等级

整改措施

责任部门

责任人

整改期限

整改进展

销号情况

销号时间

备注

1

安全生产

生产车间3号厂房消防通道被杂物长期占用，应急照明灯损坏3处

高

1.立即清理通道杂物；2.更换全部损坏应急灯；3.建立每日巡查制度；4.组织消防应急演练

安全生产部

张伟

2026-09-15

已完成

已销号

2026-09-10

已通过消防专项检查

2

财务