供应商审核HSF检查表.xlsVIP

内容

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供应商审核检查表

供应商名称

审核日期

公司地址

报告编号

审核员

供应商代表

不符合项的回复日期

评审项目

项目总分

供应商自我评估分数

实际得分

百分制得分

1.质量体系

2.文件、记录控制

3.合同评审

4.采购和进料检验控制

5.仓库、标识和可追溯性

6.检查测量和测试设备

7.设备保养

8.制程控制、加工能力

9.最终成品检验控制

10.内部审核

11.培训、环境与安全

总分数

判断标准

百分制总得分

%

分数

判断

≧75.0%

合格

75.0%-60.0%

有条件合格

最终判定结果

等级

60.0%

不合格

FM1202/00

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编制：审核：核准：

NO

检查项目

得分

备注

质量体系

有文件化的质量方针吗？手册中有无描述HSF过程控制计划、目标和HSF程序文件的指引？

是否对公司ROHS活动进行了管理？如何证明？

品管人员在组织图中有无指明的权责和责任范围？

品管是否是一个独立的职能部门？品质部经理是否受最高管理层直接领导?

管理层定期评审质量目标的实施状态和充分性吗？

为建立品质管理目标,是否使用柏拉图分析内部或外部的品质问题?

相对于客户期望和目标，供应商的品质是否有持续