来料检验不合格处置流程.docx

来料检验不合格处置流程

1不合格信息触发与初步确认

1.1不合格信息采集

来料检验员按照《来料检验规范》《抽样检验作业指导书》规定的抽样方案、检验项目、判定标准开展检验工作，发现不合格项后，第一时间通过企业ERP系统、质量管理系统（QMS）录入不合格信息，信息需涵盖以下必填字段：

来料基础信息：供应商编码/名称、来料批次号、物料编码/名称、规格型号、到货数量、抽样数量、送检日期

不合格详情：不合格项目编码/名称、不合格项技术要求、实测值/实测结果描述、不合格数量、不合格率（不合格数量/抽样数量×100%，保留2位小数）

关联单据：采购订单号、送货单编号、检验员姓名/工号、信息录入时间

若检