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办公用品采购领用制度

一、总则

为规范公司办公用品的采购、领用及管理工作，倡导勤俭节约、杜绝浪费，提高办公资源使用效率，降低行政运营成本，确保公司各项办公活动的有序进行，特制定本制度。

本制度适用于公司全体员工及各部门的办公用品采购、领用、库存管理等相关活动。办公用品的管理遵循“统一规划、按需采购、规范领用、高效节约”的原则，力求在保障办公需求的前提下，实现资源的最优化配置。

二、采购管理

（一）需求提报

各部门应根据实际工作需要，结合办公用品的消耗情况，于每月固定日期前（具体日期由行政部另行通知），由部门指定人员填写《办公用品需求计划表》，详细列明所需物品的名称、规格、预估数量等信息，并经部门负责人审核签字后，提交至行政部。对于临时性、紧急性的办公用品需求，需单独提交《紧急办公用品需求申请》，并注明紧急原因，经部门负责人及行政部负责人审批后方可纳入采购流程。

（二）采购审批

行政部收到各部门提交的需求计划后，应对需求的合理性、必要性进行初步审核。审核通过后，汇总编制公司月度《办公用品采购总表》，报行政部负责人审批。对于超出常规预算或金额较大的采购项目，需报请公司分管领导审批。所有采购计划的审批应严格遵守公司财务制度及审批权限规定。

（三）供应商选择与比价

行政部应建立合格供应商名录，优先选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理、服务优质的供应商进行合作。对于达到一定金额的采购项目，应