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合同审核与履约跟踪管理制度

第一章总则

为规范公司合同管理，防范与控制合同风险，确保公司合法权益得到有效保障，维护公司经济秩序，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国民法典》及国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司总部、各分公司及各下属子公司（以下统称“各单位”）在经营活动中所签订的所有合同、协议（以下统称“合同”）的审核与履约跟踪管理。

合同管理遵循“统一归口、分级负责、全程跟踪、风险可控”的原则。公司所有合同必须实行合法合规性审查，未经审核或审核未通过的合同不得签署。合同生效后，各业务部门必须对履约过程进行全方位跟踪，确保合同严格履行，实现合同目标。本制度旨在明确各部门在合同生命周期中的职责，建立科学的审核流程与高效的履约跟踪机制，杜绝因合同条款不完善或履约监管不到位导致的经济损失和法律纠纷。

第二章管理职责划分

合同管理涉及多个职能部门的协同配合，实行“业务部门主导、法务部门管控、财务部门监督、高层领导审批”的管理架构。

第一节法务部门职责

法务部门是合同管理的归口管控部门，主要负责制定和完善合同管理制度及标准文本库；对合同内容的合法性、合规性、完整性、严谨性进行专业审查；参与重大合同的谈判与起草；指导业务部门处理合同履行过程中的法律纠纷；负责合同档案的最终合规性归档检查。法务部门对合同审核质量承担法律监管责任，有权对违反法律规定的合同条款行